Разлика между версии на „STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN“
Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /home/proletb/public_html/wiki/includes/MagicWord.php on line 902
от Prolet:STEPS
| Ред 31: | Ред 31: | ||
В долната част на екрана се показва списък с филтрирани пратки, а в средната част са разположени контролните бутони. | В долната част на екрана се показва списък с филтрирани пратки, а в средната част са разположени контролните бутони. | ||
| + | |||
'''Основни операции''' | '''Основни операции''' | ||
| Ред 46: | Ред 47: | ||
'''2. Издаване на фактури и проформи за пратки.''' | '''2. Издаване на фактури и проформи за пратки.''' | ||
| − | Съгласно т. 1 избираме пратки за фактуриране. Можем да изберем само една пратка чрез въвеждане на нейната товарителница или много чрез другите полета във филтъра. Избираме желаните за фактуриране пратки като слагаме «чавка» в първа колона пред пратката. Можем да използваме бутоните «Маркирай всички» и «Отмаркирай всички» за групово маркиране. | + | Съгласно т. 1 избираме пратки за фактуриране. Можем да изберем само една пратка чрез въвеждане на нейната товарителница или много чрез другите полета във филтъра. Избираме желаните за фактуриране пратки като слагаме «чавка» в първа колона пред пратката. Можем да използваме бутоните «Маркирай всички» и «Отмаркирай всички» за групово маркиране. |
| − | Преди да фактурираме | + | Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме операцията с «Да». Ако има проблеми се отварят Съобщения. В горния десен край се показва ред със създадения документ. |
| + | |||
| + | Преди да фактурираме е добре да погледнем в Настройки: | ||
- Автоматично одобряване: ако е включено след създаване на фактура системата автоматично ще се опита да я одобри и осчетоводи. | - Автоматично одобряване: ако е включено след създаване на фактура системата автоматично ще се опита да я одобри и осчетоводи. | ||
| Ред 59: | Ред 62: | ||
- Произход: Системна или От кочан. Ако изберем От кочан се показват още настройки: № - номер на хартиения документ, Издадена: дата на издаване (виж т. 6). | - Произход: Системна или От кочан. Ако изберем От кочан се показват още настройки: № - номер на хартиения документ, Издадена: дата на издаване (виж т. 6). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).''' | ||
| + | |||
| + | Ако в Настройки е избран Бизнес партньор отдолу се показват: | ||
| + | |||
| + | - Варианти за фактури: натискаме многоточието и се показва падащ списък с фактури, за партньора, които могат да се редактират, това са или създадени, но още не одобрявани фактури или фактура, която е временно одобрена с «Не» (резервирана фактура, спряна фактура). От падащия списък избираме желаната фактура, към която да добавим още пратки. Тя се показва в следващото поле: | ||
| + | |||
| + | - Фактура - тук с горния списък се задава фактура за добавяне на пратки към нея | ||
| + | |||
| + | - Изчисти избраната фактура - изчиства горното поле | ||
| + | |||
| + | Ако имаме зададена Фактура в Настройки, с натискане на «Фактурирай маркираните» няма да се създаде нов документ, а към фактурата ще се добавят нови линии с избраните пратки. | ||
