Разлика между версии на „STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN“
Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /home/proletb/public_html/wiki/includes/MagicWord.php on line 902
от Prolet:STEPS
| Ред 11: | Ред 11: | ||
4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура. | 4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура. | ||
| + | |||
5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие. | 5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие. | ||
| Ред 75: | Ред 76: | ||
Ако имаме зададена Фактура в Настройки, с натискане на «Фактурирай маркираните» няма да се създаде нов документ, а към фактурата ще се добавят нови линии с избраните пратки. | Ако имаме зададена Фактура в Настройки, с натискане на «Фактурирай маркираните» няма да се създаде нов документ, а към фактурата ще се добавят нови линии с избраните пратки. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.''' | ||
| + | |||
| + | Понякога трябва да опростим сумата за дадена пратка на клиента, например, пратката е по погрешка фактурирана, но не е доставена или е сбъркан платеца. | ||
| + | |||
| + | Ако фактурата още не е одобрявана можем да изтрием директно линията от фактурата или цялата фактура ако е само за една пратка. Ако фактурата вече е била одобрена вече не трябва да се трие нищо. Когато фактурата вече е изпратена на клиента или е експортирана в официалното счетоводства не може да става дума за никакви промени по фактурите! | ||
| + | |||
| + | В такива случаи се издава кредитно известие (КИ) към дадената фактура за цялата цена на пратката, но със знак минус: | ||
| + | |||
| + | - във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето | ||
| + | |||
| + | - ако искаме да кредитираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата | ||
| + | |||
| + | - натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за кредитиране | ||
| + | |||
| + | - натискаме «Анулирай с КИ маркираните» и потвърждаваме с «Да» | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.''' | ||
| + | |||
| + | Ако сме фактурирали пратка и после цената ѝ е променена трябва да издадем коригиращ документ. Това е кредитно известие ако трябва да опростим пари на клиента или дебитно известие ако клиента трябва да доплати: | ||
| + | |||
| + | - във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето | ||
| + | |||
| + | - ако искаме да коригираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата | ||
| + | |||
| + | - натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за коригиране | ||
| + | |||
| + | - натискаме «Коригирай маркираните» и потвърждаваме с «Да» | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Съгласно т. 1 намираме пратките, които са издадени по хартиената фактура | ||
| + | |||
| + | - В Настройки избираме Бизнес партньор - клиента от фактурата, Тип плащане и Произход: От кочан | ||
| + | |||
| + | - Попълваме № и Дата на издаване | ||
| + | |||
| + | - избираме пратките за фактуриране | ||
| + | |||
| + | - Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме с «Да» | ||
