Разлика между версии на „STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN“
Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /home/proletb/public_html/wiki/includes/MagicWord.php on line 902
от Prolet:STEPS
| Ред 110: | Ред 110: | ||
'''6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.''' | '''6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.''' | ||
| − | |||
- Съгласно т. 1 намираме пратките, които са издадени по хартиената фактура | - Съгласно т. 1 намираме пратките, които са издадени по хартиената фактура | ||
| Ред 121: | Ред 120: | ||
- Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме с «Да» | - Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме с «Да» | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''7. Автоматично одобряване на издадената фактура.''' | ||
| + | |||
| + | Ако с Настройки сме избрали «Автоматично одобряване» след създаване на документа се показва диалогов прозорец за одобряване, ако натиснем «Да» (или «Не>) се извършва одобряване на документа. Ако той е фактура, КИ или ДИ към фактура му се присвоява официален номер и се осчетоводява. Ако някоя от операциирте пропадне се показва съобщение в Съобщения. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.''' | ||
| + | |||
| + | Ако работим по т. 2 и зададем в Настройки друг Бизнес партньор, а не този, който е платеца на пратките операцията ще успее и ще фактурираме пратките на друг партньор. Тази операция трябва да се извършва много внимателно, за да не стават грешки! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.''' | ||
| + | |||
| + | Понякога се налага да се фактурират допълнителни разходи или неустойки (за клиента или за фирмата), които няма как или не искаме да включим в цената на пратката. В други случаи се налага дължимата сума за една пратка да се разпредели между двама платци. В такива случаи може да се използват ценови компоненти на пратката. В екрана за редактиране на Транспортни поръчки за пратка могат да се задават допълнителни ценови компоненти. Те могат да са за същия платец (ако не е посочен такъв, платец е този на самата пратка) или за друг платец. Сумата може да е положителна или отрицателна. Във втория случай правим отбивка от цената за клиента - плащаме му неустойка. | ||
| + | |||
| + | Ако филтрираме по т. 1 ценовите компоненти излизат като отделни линии. Те се различават от линията със основната цена (навлото) на пратката по: | ||
| + | |||
| + | - пред номера на товарителница се показва знака плюс (+) | ||
| + | |||
| + | - в колона «Основание» вместо стандартното «навло» се вижда написаното в ценовия компонент основание (например, «неустойка») | ||
| + | |||
| + | Фактурирането на ценови компоненти става по същия начин като обикновеното навло за пратка. Навлото на пратката и ценови компонент могат да се фактурират заедно в една фактура или в различни фактури. Ако платеца на компонента е различен, то навло и компонент задължително са в различни фактури. | ||
